双峰县肉联厂生猪加工扩建
项 目 建
议 书
一、项目建设的目的和意义
双峰县位于东径111015′43″—112031′7″，北纬27012′31″—27041′51″。是湘中腹地的农业县，总面积1715.14平方公里，全县辖16个乡镇，863个村，总人口91.7万人，距省会长沙147公里。地理呈丘陵地带，系中亚热带季风湿润气候区，受季风环境影响，四季分明，气候温和，热量丰富，光照充足，雨量集中，年均气温17℃，年降雨量1310.6毫米左右，以涟水、湄水两大水系为主，共51条大小河流，注入湘江，水资源丰富。粮食、牲猪是我县的两大优势，全县拥有耕地61.96万亩，其中水田50.84万亩，年产粮食50万吨，人均占有粮食居全省第八位，是全省和全国的商品粮、吨粮田开发基地县。养猪业是全县农业的支柱产业，牲猪发展居全国第10位，出栏牲猪居全省第1位，是全国的瘦肉型商品猪和出口活大猪基地县。2002年，全县出栏生猪
180万头，畜牧业产值占农业总产值60%。双峰县肉类联合加工厂是利用当地得天独厚的畜牧生产资源，与省外经委下辖的粮油食品集团公司等单位联营的外向型肉类加工企业，以加工活大猪为主，择址于双峰县城西门外2公里的土乔村，1990年3月投产，全厂占地60余亩，总投资2000余万元，拥有固定资产800万元，厂房建筑面积8000m2，冷库容量2000吨，结冻容量80吨，设计加工（分割）牲猪能力30万头，主要生产猪分割肉、白条肉、副产品、肝素钠。
充分利用双峰县资源优势和基础条件，对双峰县肉联厂进行技术改造，扩大生产加工能力，符合市场发展要求，对促进双峰县生猪生产、满足人们肉食需要具有重要意义，同时也具有优良的经济效益。
二、市场初步预测
生猪加工产品具有广阔的市场，随着人们生活水平的提高，人们对肉食消费的卫生安全和质量要求越来越高，生猪屠宰行业正在发生深刻的变化，定点屠宰全面推行，可以预见生猪屠宰将迅速向规模化、机械化大规模方向发展，肉食品消费将逐渐进超市，向包装化、品牌化方向发展，肉食品加工和销售有着巨大的潜在市场。特别是冷鲜肉的推广，既适应了现代化加工和冷藏生产的需要，达到了卫生安全的目的，又适合中国人的消费习惯，潜力不可估量。我县地处湘中，商贾云集，境内流动人口达13万人，农村常住人口86.7万人，猪肉年销售量为2万多吨，如果面向省内外市场，每年要向沿海城市输出活猪
100万头。
分割肉销售有潜在的广阔市场。随着生活水平的提高，需求量将越来越大。同时，外省市场日益扩大，产品已销往黑龙江、广东、山东、深圳、河北等十多个省市，客户反映肉联厂产品质量可靠，讲求信用，国外市场销售渠道已经疏通，肉联厂与省粮油食品进出口公司签订有联营合同，规定“凡符合外贸出口要求的合格产品，按当时外贸粮油食品统一收购价格全部交省公司出口”。双峰肉类联合加工厂是湖南省出口分割肉的骨干厂家。生产的分割肉曾远销广州、深圳及东欧市场。我县乃至湘中地区居民对猪油脂有传统消费习惯，市场潜力大，以全县人平5公斤的低水平计，全县年消耗油脂达4000吨，相当于20万头猪的油脂量。猪头、心、肚、舌、腰、排骨等猪副产品十分畅销，供不应求，许多单位要求签订长期供货合同。从目前消费结构变化和人们生活水平的逐步提高来看，国内分割肉销售市场将不断扩大，分割猪肉销售无论在国内还是在国外市场前景都是乐观的。
三、主要建设内容及规模（产品方案和生产规模）
1、建设依据
①以年加工50万头猪
，每头猪加工后的产品量为70公斤，年冷储产品量35000吨，年加工乳猪
510吨，肠衣400吨，合计35910吨，按年周转8次计算需冷藏库容量4488吨，减除原有2000吨，尚缺2488吨，同时为今后开展综合加工，冷库是不可缺少的基础设施。
②按日加工2000头活大猪，日结冻140吨，乳猪
5吨，日需结冻产品145吨，按1.5天周转一次需结冻间217.5吨，减除原有80吨，需扩建结冻间137.5吨。
③考虑到节约投资，提高结冻冷库利用率，生产旺季可部分产品寄存外地，本方案只考虑冷库2000吨，结冻间100吨。
2、主要建设内容：
（1）2000吨容量冷库、100吨容量结冻间
①结冻间建筑面积1000m2。
②冷库建筑面积3600m2。
（2）生化制药车间1180m2。
（3）肠衣加工车间858m2。
（4）乳猪加工车间180m2。
（5）牲猪饲养栏300m2。
（6）公用辅助设施：
①围墙400m。
②污水处理设施，建筑面积40m2。
③供水、供电、供热设施。
④道路绿化。
⑤化验室480m2。
3、扩建项目规模：年加工分割肉由原来的20万头扩大到50万头，年产肠衣5000桶，生化药品产值415万元。
4、产品方案：扩建以后的双峰县肉联厂主要生产以下产品：⑴分割肉10000吨（如生产白条肉为46667吨）；⑵猪副产品25000吨（包括肥肉、排骨、内脏、皮、头、爪、尾等）；⑶乳猪510吨；⑷肠衣5000桶；⑸肝素钠、生化药品等。
5、扩建项目对原有设施的利用情况：本扩建方案按原有设计和生产流水线为前提的，扩建后整体布局合理，可充分利用原有设施。冷库原已预留场地。制冷机房内尚可增添4台套机组、生化制药车间，肠衣加工车间在新征地上进行，完全无需拆除原有设施，生产加工流水线变动很少。
四、工艺技术初步方案
生产技术工艺流程
肉联厂生产技术工艺流程如图示。活猪从饲养栏入屠宰车间，通过刺杀、放血、清洗、剥皮，胴体进入白条肉车间；白条肉车间经下脏腑油脂，劈半、清洗、进入分割车间；分割车间进行分段，精肉去肥膘、整形、分割好的产品经预冷后进入包装车间包装，然后入冷冻储存待销；从屠宰车间出来的头、爪、尾和白条肉车间的脏腑油脂进入副产品车间，其产品包装入库冷存；小肠进入肠衣加工车间加工，胰腺、胆等进入生化制药车间。
肠衣加工的工艺流程为：漂洗—验口径—配尺—盐渍—装桶—冷储。
五、原材料、燃料和动力的供应
双峰县是全国牲猪发展百强县之一，年出栏活大猪
180万头，经过多年的品种改良，良种猪饲养比例达94%以上，是湖南出口活大猪基地县，已形成牲猪繁殖、防疫、饲料加工供应、销售、技术服务一条龙的完整服务体系。全县有4200户养猪专业户年出栏牲猪60万头，县内可常年收购牲猪100万头，完全能保证原材料货源供应。同时，双峰与娄底、涟源、湘乡、邵东毗邻，这些县市每年可流入的牲猪量达30万头以上，原料供应有可靠保证，出口产品包装由省粮油进出口公司供应，内销产品包装由县内福利包装厂供给。肉联厂主要原料是活大猪，其它辅助材料品种少需量都不多，能在当地市场随时购买。肠衣加工其原料自县内和县外收购，本厂生产鲜小肠50万副，可向农民收购30万副，自邻县收购250万副，同时，向其它地方调进肠衣150—250万副。主车间扩建可形成50万头牲猪的分割加工能力，若生产白条肉可达年60万头以上，可供利用的副产品达7500—14583.3吨，如猪胆汁60—80吨，猪胰脏40—80吨，猪小肠500—1000吨，猪胃粘膜80—120吨，猪血3000吨，还可通过收购调进经简易加工的粗品，满足生产需要。猪身上可供制药的脏器腺体有好几十种，可提取原料药如肝素钠、胆红素、胃酶等达30多种。
该厂的产品公路、铁路运输方便，厂内有冷藏卡车8辆，其它运输车辆2辆，完全可承担产品运输业务。该厂地下水资源丰富，有日产水量800吨以上的水井，700吨储水塔，水源无污染，水质符合标准，随时可供生产需要。该厂是重点保电单位，电源可靠。生产生活用蒸汽自备，原有锅炉2吨，新增锅炉4吨，日耗煤1—2吨，当地煤炭充足，运距不到30公里。
六、建设地点和初步方案
双峰县属中亚热带季风性湿润气候区，年平均温度17℃，年平均降雨量1350毫米，年日照1800小时，温光资源丰富，无霜期长。土质以中性红壤为主，有机质含量丰富。猪多粮多是双峰县得天独厚的优势。双峰县肉类联合加工厂位于县城西门外二公里的土乔村，占地60亩，拥有固定资产800万元。
扩建项目拟在原址进行，原建冷库后尚预留基地可作为扩建冷库用，同时，原有制冷机房宽阔，只需对机房略加改造，可使扩建项目投资少，建设周期短，见效快。反之，如易地选择扩建场地，不但花费大，用钱多，建设周期长，影响扩建项目工程进度，同时，对原有设施设备不能充分利用，因此，原址扩建是最佳选择。
七、环境保护
肉类联合加工厂“三废”污水，主要是污水，即屠宰牲猪车间和各加工车间排出的血水、油脂及猪粪尿，以及职工生活排出的生活污水等。
为了使污水排放达到国家规定标准，肉联厂已耗资25万元，安装了污水处理设施，其运转十分正常，通过处理后的污水排出已达国家规定排放标准，已取得环保部门对污水排放检测合格保证。
肉类联合加工厂大气污染现象较少，根据生产流程设计，只有6吨锅炉，且每天耗煤量只在3吨左右，为减少废气排放，肉联厂已采用先进锅炉设备进行了弥补，排出废渣量极少，能就地处理，肉联厂扩建后，增加适当“治废”设施，其“三废”处理完全可达标。
1、污水处理工艺流程
生产污水——格栅（双层）——调节池——射流泡气池
——天然山塘沉淀地——排入农田江河
2、主要污水处理设施
射流泡气池：该池是污水处理的重要设施，以充分泡气，使污水的BoD及coD达到最低标准值。
射流泡气增氧器：主要用于补充水内氧分，使水内有机物充分消化，达到正常水质标准。
八、工厂组织和劳动定量估算
厂内下设生技科、设备动力科、质量检验科、经营科、财计科、人秘科、行政科等科室。
扩建投产劳动定员可达430人左右，分部门定员为：肠衣车间42人，生化车间40人，乳猪车间20人，屠宰车间85人，分割车间80人，副产品车间75人，制冷车间12人，冷库15人，机修10人，经营55人，其它及管理36人。
九、项目实施初步规划
扩建项目工程建设拟分二步进行。第一期为屠宰设备及安装，主体工程2000吨容量冷库，100吨容量结冻间资金到位后即开工，在9月份以前作好前期准备，预计10月末开工，建设期6—8个月，明年3—4月竣工交付使用；第二期工程生化制药车间、肠衣加工车间拟在明年3月末完工，肠衣加工车间9月末完工，生化制药车间12月末完工，整个扩建项目工程拟在12月结束。
项 目 实
施 进 度
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年度
月份 项目
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2003年 |
2004年 | ||||||||||||||||
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7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 | |
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屠宰线设备安装 |
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冷藏库 |
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乳猪 |
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肠衣车间 |
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生化制药车间 |
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饲养栏 |
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十、投资估算及资金筹措方案
初步核算技改项目共需投资9642.78万元，其中：
1、固定资产投资2314.78万元
其中征地及土建投资982万元，设备投资1201.08万元，其他131.7万元。
①征地15000平方米，计40万元。
②建筑物土建面积9638平方米，投资942万元,其中结冻间、机房土建面积4600平方米（冷库3600平方米，结冻间1000平方米）每平方米造价1500元，冷库系密封隔温的特种建筑，土建费用计690万元。
配电房50平方米，计3.2万元。
新增用水机房50平方米，计2.9万元。
污水操作房40平方米，计1.1万元。
活猪仓库扩建3000平方米，计72.8万元。
锅炉房140平方米，计9.1万元。
化验卫生室、工间休息室、洗衣房土建460平方米，计30.1万元。
肠衣加工车间，土建面积856平方米，投资61.88万元。其中机械设备11.7万元，扩建150平方米的粗加工车间，350平方米的精加工车间；同时建收购部80平方米，办公室85平方米，休息66平方米，工具室50平方米，卫生间75平方米，计356平方米。
生化制药车间，建筑面积分布为原料仓库300平方米，原料预处理车间20平方米，提取制作间300平方米，真空操作系统操作间40平方米，工间休息室20平方米，化验室100平方米，成品库50平方米，车间办公室等150平方米，合计1160平方米，土建投资59.1万元。
乳猪加工车间180平方米，投资11.82万元。
③机械设备及安装1201.08万元
日屠宰2000头的屠宰生产线（不锈钢）及设备安装600万元
恢复生产设备补充及检修100万元
制冷系统采用氨制冷,包装产品结冻间采用搁架排管,机械设备安装费300万元。
供电增容费4万元，250千伏变压器一个3万元，外输电线路调整3万元，内输电线路4.1万元，配电屏供电设施，安装费2.27万元，合计为16.37万元．
新增提输水设备设施9.3万元。
废水净化处理设备1.8万元。
锅炉四吨1台，计12.5万元。
化验设备0.8万元。
生化制药车间设备127.61万元。
肠衣车间设备17.7万元。
乳猪加工车间设备15万元。
④构建物30.4万元（含护堪、道路平整、污水池、水井等）
⑤其它项目和不可预见费101.3万元，含利息50万元，不可预见费40万元等。
2、项目预计总销售额43968万元，以年周转6次计，需流动资金7328万元。
3、资金筹措方案
项目总投资9642.78万元，其中固定资产投资2314.78万元，流动资金7328万元，以投资方投入自有资金30%以上，即2892.83万元，其余6749.9万元可以当地银行申请贷款。资金逐年使用方案为：2003年2000万元，2004年4892.83万元，2005年3000万元。
十一、经济效益和社会效益分析
经济效益：
1、产值
项目建成后年总产值43968万元，其中：
①主产品扩建以后，年加工牲猪能力50万头，每头销售价844.56元，年产值达42228万元，乳猪加工530吨，产值850万元，合计43078万元。
②肠衣车间年加工肠衣5000桶，产值475万元。
③生化制药车间除回收自有副产品下脚料外，尚可在当地和外地收购副产品进行加工，年产值415万元。
2、成本
项目建成年成本41400.7万元，其中：
①主产品分割肉成本以年加工50万头猪计，头猪加工成本815.45元，年成本40772.5万元。
②肠衣加工成本预计366.6万元。
③生化制药成本预计261.6万元。
3、出口创汇
扩建后年出口分割肉5000吨，创汇600万美元，尚有部分分割肉用于国内厂家出口制罐或内销；乳猪出口510吨，创汇100万美元；肠衣出口5000桶，创汇200万美元，合计创汇900万美元。
4、税金
扩建后年可实现销售税金850万元（包括增值税、城建税和教育费附加）。
5、利润
扩建项目正常生产年度增利润2567.3万元，销售利润率5.84%，成本利润率6.2%，其中主产品年增利润2305.5万元，销售利润率5.35%；肠衣加工利润108.4万元，销售利润率22.82%；生化制药利润153.4万元，销售利润率36.96%。
社会效益：
项目扩建后，年投入收购农产品资金32000万元，收购生猪50万头，有利于解决农民“卖猪难”，增加农民收入。同时，项目扩建后为劳动就业创造了机会，可新增加400人以上直接就业人员，对充分利用当地充裕的牲猪资源和富余的劳动力安排就业，变资源优势为经济效益能起积极作用。
十二、结论和建议
扩建双峰县肉类联合加工厂一方面解决了生产设施不配套的矛盾，充分利用原有生产线的能力，降低不变成本，提高经济效益。整个项目贷款回收期为4.12年，企业直接经济效益良好；另一方面它可以使双峰县丰富的牲猪资源得到利用，转化增值，促进牲猪生产大力发展，增加农民收入，安排400人以上劳动力就业，具有较显著的社会效益。所以，该扩建配套项目是切实可行的。
双峰县肉联厂生猪加工扩建
项
目
建
议
书
双峰县畜牧水产局
二OO三年六月